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安阳市老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开

作者:  来源:  发布时间:2018-09-21  点击量:9518

安阳市老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开

目  录
    第一部分  安阳市老龄委办公室概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
    第四部分  名词解释

  第一部分 安阳市老龄工作委员会办公室概况


    一、部门职责
    安阳市老龄工作委员会办公室的职责是:办理安阳市老龄工作委员会决定的事项;研究提出安阳市老龄工作发展的方针政策和规划,拟订实施办法;督促、检查安阳市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;负责各成员单位的联系、协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;承办安阳市老龄工作委员会交办的其他事项。
    二、机构设置
    安阳市老龄工作委员会下设办公室,市老龄委办公室为参照公务员管理类单位,编制人数6人,在职6人,退休1人。无纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。   

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 第三部分   2017年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计均为487.9万元。与2016年相比,收、支总计各增加153.49万元,增长45.9%。主要原因是政府购买养老服务业务量增加,工资薪金调标,上年结转资金使用等。
    二、收入决算情况说明
    2017年度收入合计347.97万元,其中:财政拨款收入347.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
    三、支出决算情况说明
    2017年度支出合计373.28万元,其中:基本支出233.62万元,占62.58%;项目支出139.66万元,占37.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收、支总计均为487.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加153.49万元,增长45.9%。主要原因是政府购买养老服务业务量增加,工资薪金调标,使用上年结转资金等。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出233.62万元,占支出合计的62.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.38万元,增长82.17%。主要原因是社会保障类支出增加,工资调整,政府购买服务业务量有所增加。

 (二)结构情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出233.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出138.02万元,占59.08%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出95.6万元,占40.92%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
    (三)具体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.17万元,支出决算为233.62万元,完成年初预算的185.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:决算数与年初预算数存在差异的主要原因:社会保障类支出增加,工资调整,政府购买服务业务量有所增加,以及上年结转资金使用。
    1.201(类)03(款)。年初预算为126.2万元,支出决算为138.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障类支出增加,工资调整。
    2.208(类)02(款)05(项)。年初预算为95.6万元,支出决算为95.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买服务业务量有所增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.62万元。与2016年相比,增加105.38万元,增长82.17%。变动的主要原因:工资标准调整,业务调整等。其中:人员经费59.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0;;公用经费173.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.05万元,完成预算的73.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办严守中央“八项规定”、“六项禁令”,强化“四风”建设,加强对“三公”开支的治理。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元,占85.21%,完成预算的87.25%;公务接待费支出决算0.3万元,占14.79%,完成预算的37.86%。具体情况如下:
    具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省安阳市老龄工作委员会办公室机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
    0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0等。
    出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。
    境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
    因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无相关出入境业务发生。
    2.公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:
    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
    公务用车运行支出1.75万元。主要用于公务活动中相关交通事务。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。
    公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.32万元,下降15.49%,主要原因是加强了“三公经费”的管控力度,加强公务用车的管理。
    3.公务接待费支出0.3万元。其中:
    外宾接待支出0万元。
    其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于国内公务活动中在规定范围内的相关接待性支出。
    公务接待费支出决算比2016年度减少0.5万元,下降62.33%,主要原因是对“十八大”、“十九大”精神的深刻学习,对习主席讲话精神的深刻领悟,以及“八项规定”的深化贯彻和“四风”建设的深入开展。
    市老龄办2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员65人次(不包括陪同人员)。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    我单位积极贯彻市财政部门深化预算管理的各项规定,全面、有序推进实施预算绩效管理工作开展,积极促进各类预算资金充分发挥良好效用,收获较大效益,并逐步有力推动预