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安阳市老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开

作者:  来源:  发布时间:2018-09-21  点击量:257

安阳市老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开

目  录
    第一部分  安阳市老龄委办公室概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
    第四部分  名词解释

  第一部分 安阳市老龄工作委员会办公室概况


    一、部门职责
    安阳市老龄工作委员会办公室的职责是:办理安阳市老龄工作委员会决定的事项;研究提出安阳市老龄工作发展的方针政策和规划,拟订实施办法;督促、检查安阳市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;负责各成员单位的联系、协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;承办安阳市老龄工作委员会交办的其他事项。
    二、机构设置
    安阳市老龄工作委员会下设办公室,市老龄委办公室为参照公务员管理类单位,编制人数6人,在职6人,退休1人。无纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。   

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 第三部分   2017年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计均为487.9万元。与2016年相比,收、支总计各增加153.49万元,增长45.9%。主要原因是政府购买养老服务业务量增加,工资薪金调标,上年结转资金使用等。
    二、收入决算情况说明
    2017年度收入合计347.97万元,其中:财政拨款收入347.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
    三、支出决算情况说明
    2017年度支出合计373.28万元,其中:基本支出233.62万元,占62.58%;项目支出139.66万元,占37.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收、支总计均为487.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加153.49万元,增长45.9%。主要原因是政府购买养老服务业务量增加,工资薪金调标,使用上年结转资金等。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出233.62万元,占支出合计的62.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.38万元,增长82.17%。主要原因是社会保障类支出增加,工资调整,政府购买服务业务量有所增加。

 (二)结构情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出233.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出138.02万元,占59.08%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出95.6万元,占40.92%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
    (三)具体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.17万元,支出决算为233.62万元,完成年初预算的185.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:决算数与年初预算数存在差异的主要原因:社会保障类支出增加,工资调整,政府购买服务业务量有所增加,以及上年结转资金使用。
    1.201(类)03(款)。年初预算为126.2万元,支出决算为138.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障类支出增加,工资调整。
    2.208(类)02(款)05(项)。年初预算为95.6万元,支出决算为95.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买服务业务量有所增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.62万元。与2016年相比,增加105.38万元,增长82.17%。变动的主要原因:工资标准调整,业务调整等。其中:人员经费59.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0;;公用经费173.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.05万元,完成预算的73.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办严守中央“八项规定”、“六项禁令”,强化“四风”建设,加强对“三公”开支的治理。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元,占85.21%,完成预算的87.25%;公务接待费支出决算0.3万元,占14.79%,完成预算的37.86%。具体情况如下:
    具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省安阳市老龄工作委员会办公室机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
    0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0等。
    出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。
    境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
    因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无相关出入境业务发生。
    2.公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:
    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
    公务用车运行支出1.75万元。主要用于公务活动中相关交通事务。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。
    公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.32万元,下降15.49%,主要原因是加强了“三公经费”的管控力度,加强公务用车的管理。
    3.公务接待费支出0.3万元。其中:
    外宾接待支出0万元。
    其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于国内公务活动中在规定范围内的相关接待性支出。
    公务接待费支出决算比2016年度减少0.5万元,下降62.33%,主要原因是对“十八大”、“十九大”精神的深刻学习,对习主席讲话精神的深刻领悟,以及“八项规定”的深化贯彻和“四风”建设的深入开展。
    市老龄办2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员65人次(不包括陪同人员)。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    我单位积极贯彻市财政部门深化预算管理的各项规定,全面、有序推进实施预算绩效管理工作开展,积极促进各类预算资金充分发挥良好效用,收获较大效益,并逐步有力推动预算和绩效管理一体化工作深入开展。
    (二)项目绩效自评结果。
    我单位各项财务管理制度合法、合规、完整,相关制度得到有效执行,资金支付有完整的审批过程和手续,资金支出用途符合部门预算批复的用途,对充分发挥部门行政职能起到有力的资金保障作用,收获了良好的社会效益,群众满意度较高,自评结果应为良好。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为139.66万元,完成年初预算的0%。(使用上年结转资金)。主要用于市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心专项经费,其中拨入政府性基金项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:拨入日期相对较晚,只能留待下年使用。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2017年度机关运行经费支出61.12万元,较2016年度减少6.47万元,下降10%。减少的主要原因是:工作业务调整。
    十一、政府采购支出情况说明
    2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出95.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    十二、国有资产占用情况说明
    2017年期末,市老龄委办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    十三、其他重要事项的情况说明
    无其他事项说明。
 

 第四部分  名词解释


    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或




 





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